Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de R/3 para Auditores (2h)
- Arquitectura básica (stack ABAP, SAP GUI, concepto de cliente).
- Diferencias clave con respecto a sistemas legados (diseño modular: FI, MM, SD).
- Transacciones clásicas y navegación para propósitos de auditoría.
Módulo 2 – Acceso, Roles y SoD Esencial (2h)
- Gestión de usuarios y autorizaciones con PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Diseño de roles y funciones comunes relevantes para la auditoría.
- Matriz SoD básica y hallazgos típicos (por ejemplo, creación y aprobación de facturas en el mismo rol).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de Seguridad y Rastros (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros y informes.
- STAD y ST03N: estadísticas de uso, sesiones y análisis de carga de trabajo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Módulo 4 – Cambios de Configuración y Datos Sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio) y SCC4 (configuraciones de cliente).
- Parámetros críticos del sistema (RZ10/RZ11): identificación y monitoreo.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en R/3 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (períodos de contabilización), aprobaciones de asientos contables.
- MM: estrategias de liberación, límites de órdenes de compra, controles de un solo proveedor.
- SD: límites de crédito, cambios en precios, monitoreo de condiciones.
- Técnicas de muestreo para la prueba de procesos.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio Integral + Informes (3h)
- Revisión de roles y autorizaciones para un usuario crítico.
- Rastreo de operaciones (compra/venta) y obtención de evidencia de auditoría (SM20/SCU3).
- Documentación de hallazgos con capturas de pantalla y exportaciones.
- Preparación de expedientes de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Clausura y Plan de Acción (1h)
- Lista de verificación de control interno en R/3.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de 20+ controles (FI/MM/SD).
- Guía rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprender los principios básicos de la auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control
Público
- Auditors
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
Testimonios (4)
Conocimiento del profesor
Collin Sampson
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traducción Automática
Me gustó el hecho de que el formador fuera muy flexible y ofreciera información sobre temas que no estaban incluidos en el material inicial. Me gustó su experiencia en otros proyectos y los consejos y trucos resultaron de esta experiencia. La formación fue interactiva y, aunque los ejercicios estaban predefinidos, pudimos llevar el ejercicio en otra dirección que la definida anteriormente.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
Hemos aprendido muchas cosas que no conocíamos antes.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Curso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Traducción Automática
Ayman fue un excelente entrenador. Explicó nuestras dudas y fue muy fácil de entender. Dio respuestas satisfactorias a todas las preguntas que planteamos.
Anna Bytnar - ABB
Curso - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Traducción Automática